[邯郸牛振华]牛振华作品_邯郸县地税局落实“多维”举措强化内控机制建设

　880人浏览　0人评论来源：网络　　发布时间：2015-11-10 17:04:18

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今年以来，邯郸县地税局落实多项措施，积极推进深化内控机制建设，深化“两个责任”落实，加强廉政风险防控管理，取得了较好的效果，。“四账一书”多维立体制约。强化“两个责任”落实，明确责任主体应承担事项，设立《党组主体责任记实台账》、《党组书记责任记实台账》、《班子成员“一岗双责”记实台账》和《纪检组长监督责任记实台账》及党风廉政建设目标责任书》，要求一把手与班子成员签订责任书，班子成员与分管部门负责人签订责任书，形成金字塔式职责管控体系，做到抓好原始记录记载，全程留痕，可查可控，形成层层分解的立体式权力制约。梳理职权优化内控环境。排查风险，开展部门职权梳理，填写职权目录清单85项。对应职权目录清单制作流程图及制度防控措施，覆盖各项工作及岗位可能存在的风险点。根据内控机制流程图，明确各岗位在流程环节的工作要求、工作标准、执法责任等，形成明确具体的岗责体系，对关键岗位、重大事项、关键环节等严格划分权力使用范围，形成部门相互制约机制，从源头入手规范执法行为。风险防范把握重点环节。内部行政管理风险防控方面，重点防范财务风险，实施“购、付、记、领、查、示”六字方针，严控预算审批、采购支付、入账登记、日常核查、对外公示等环节。通过内部审计、资金跟踪问效、行政效能监察、执法责任考核、政府物品采购等对财务风险进行客观评估，建立完善的内控监督体系，前移关口预防和杜绝财务风险。强化追究实施倒查问责。严格落实问责机制，制定相应责任追究细则，明晰程序及办法，保障问责落实到位。结合“执法监控软件”、“权力运行监控系统”，实现人工与软件双线监督防控，根据监督结果，实行内控倒查问责制度。(张昌奇冯微)

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